主要工作内容：
1、负责日常应付报表的登记，并在财务系统中制作应付凭证；
2、负责日常收支及承兑明细登记；
3、负责出具排款报表，交由采购主管走审批流程，并做好登记；
4、整理每日付款审批单及时审核，并交由老板娘付款；
5、负责供应商对账，并登记对账情况统计表；
6、负责零星采购对账及备用金领取；
7、负责网购补充审核，并将网购付款单录入ERP;
9、负责仓库进货单据审核（采购收货、采购退货、现款采购）等，并及时整理、装订好相关单据（领料

单、退料单、生产入库单等）；
10、日常报销审核及发票登记；
11、每月跟进售后销售报表，并做好登记整理。

要求：
1、大专以上学历，有相同工作经验3年以上，45岁以下；
2、熟练使用ERP（如易飞）和财务系统（如高格）；
3、熟练使用办公软件；
4、工作认真细致，责任感强，具有良好的沟通能力及团队精神。